Comprar a una organización socia
Por qué no hay pedido de compra
Un pedido de compra tiene sentido con un proveedor externo: te comprometes a unas cantidades, ellos confirman, y ambos lados siguen el mismo documento. Entre nuestras propias organizaciones esa ceremonia estorba. El vendedor conoce su propio stock mejor que el comprador, y obligar al comprador a adivinar qué se puede enviar acaba en interminables pedidos modificados.
Así que el flujo se invierte. El comprador dice lo que necesita, el vendedor decide qué se envía y cuándo. Nadie modifica el pedido de nadie, porque no hay pedido que modificar — solo una lista de necesidades abiertas y un flujo de envíos contra ella.
El ciclo, de principio a fin
- El comprador abre el panel de compras para ver qué se está agotando y cuánto margen hay, y luego añade lo que necesita a la lista de la compra — a mano, desde el catálogo del socio, o con una propuesta de auto-fill.
- El vendedor selecciona las líneas que puede enviar y manda el envío a su almacén. Se prepara, empaqueta y despacha como cualquier otro pedido.
- En el momento en que el envío entra en el almacén del vendedor, aparece una entrega de stock entrante en el lado del comprador. Sigue el progreso del vendedor por sí sola — el vendedor es la fuente de verdad hasta que la mercancía llega.
- Cuando la mercancía llega físicamente, el comprador la recibe, la comprueba y la coloca en ubicaciones exactamente igual que cualquier entrega de proveedor.
La lista tiene un tope a propósito
La lista del comprador no es una caja de deseos. Se limita a aproximadamente un ciclo de pedido de lo que el socio realmente nos entrega, y los productos nuevos están limitados por el espacio libre de almacén y por una parte proporcional de ese espacio para cada socio. Una lista que nadie puede inundar es una lista que el vendedor puede leer: cuando todo está en ella, nada es urgente. Los artículos sin stock y de rango A están exentos del tope, así que una crisis real nunca queda en cola detrás del límite.
Dinero, facturas y problemas
No hay facturas de proveedor separadas entre organizaciones. La propia factura del vendedor por el envío es el documento, y la entrega de stock entrante está vinculada a ella. Si algo llega incompleto, dañado o equivocado, gestiónalo después de haber recibido la entrega — ese es el punto donde la responsabilidad pasa a tu lado — y cualquier reembolso o abono se gestiona contra esa factura vinculada.
Cosas que conviene saber
- La primera vez que un vendedor prepara un pedido para un socio, se crea en su tienda una cuenta de cliente con el nombre de la organización compradora. Es lo esperado — así es como el envío recorre la maquinaria normal del vendedor.
- Las preparaciones parciales son normales. Una línea preparada en parte deja el resto abierto para un envío posterior; nada se pierde.
- Los precios son los precios actuales de la tienda del vendedor con el descuento intercompañía habitual de la organización compradora aplicado, mostrados en la moneda propia del comprador. Nada se negocia línea a línea; si el acuerdo cambia, se anunciará.