Comenzi de la o organizație parteneră

De ce nu există comandă de achiziție

O comandă de achiziție are sens cu un furnizor din afară: te angajezi la cantități, ei confirmă, iar ambele părți urmăresc același document. Între organizațiile noastre, acest ceremonial stă în cale. Vânzătorul își cunoaște propriul stoc mai bine decât cumpărătorul, iar a-l obliga pe cumpărător să ghicească ce se poate expedia duce la comenzi amendate la nesfârșit.

Așa că fluxul e întors. Cumpărătorul spune ce are nevoie, vânzătorul decide ce expediază și când. Nimeni nu amendează comanda nimănui, pentru că nu există o comandă de amendat — doar o listă de nevoi deschise și un flux de expedieri împotriva ei.

Bucla, de la un capăt la altul

1. Cumpărătorul deschide dashboard-ul de cumpărături ca să vadă ce se termină și cât loc mai are, apoi adaugă ce are nevoie pe lista de cumpărături — manual, din catalogul partenerului, sau cu o propunere de auto-completare.
2. Vânzătorul alege liniile pe care le poate expedia și trimite expedierea către depozitul lui. Se face picking, se ambalează și se expediază ca orice altă comandă.
3. În momentul în care expedierea intră în depozitul vânzătorului, pe partea cumpărătorului apare o livrare de stoc care intră. Aceasta urmărește singură progresul vânzătorului — vânzătorul e sursa de adevăr până marfa ajunge.
4. Când marfa ajunge fizic, cumpărătorul o recepționează, o verifică și o plasează în locații exact ca orice livrare de la furnizor.

Lista are un plafon, intenționat

Lista cumpărătorului nu e o cutie a dorințelor. E limitată la aproximativ un ciclu de comandă din ce partenerul chiar ne livrează, iar produsele noi sunt limitate de spațiul liber din depozit și de o cotă echitabilă din el pe partener. O listă pe care nimeni nu o poate inunda este o listă pe care vânzătorul o poate citi: când totul e pe listă, nimic nu e urgent. Articolele fără stoc și cele de rang A sunt scutite de plafon, așa că o criză reală nu așteaptă niciodată la coadă în spatele limitei.

Bani, facturi și probleme

Nu există facturi separate de furnizor între organizații. Factura vânzătorului pentru expediere este documentul, iar livrarea de stoc care intră este legată de ea. Dacă ceva ajunge lipsă, deteriorat sau greșit, rezolvi asta după ce ai recepționat livrarea — acela e momentul în care responsabilitatea trece pe partea ta — iar orice rambursare sau credit se gestionează contra facturii legate.

Lucruri bune de știut

• Prima dată când un vânzător face picking pentru un partener, în magazinul vânzătorului se creează un cont de client numit după organizația cumpărătoare. E normal — așa călătorește expedierea prin mecanismul obișnuit al vânzătorului.
• Picking-urile parțiale sunt normale. O linie preluată parțial lasă restul deschis pentru o expediere ulterioară; nimic nu se pierde.
• Prețurile sunt prețurile curente din magazinul vânzătorului cu discountul standard intercompany al organizației cumpărătoare aplicat, afișate în moneda proprie a cumpărătorului. Nimic nu se negociază linie cu linie; dacă înțelegerea se schimbă, se va anunța.